Tabla de riesgos de procesos sustantivos.
Son los procesos que forman parte del macroproceso de Gestión Escolar: Admisión de Aspirantes, Control Escolar, Trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional.
Se trata de una tabla unificada para todos estos procesos en la que se determinaron los principales riesgos en un ejercicio de participación entre los Líderes de Proceso. Esta tabla se basa en el AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), en ella se identifica la actividad de riesgo, el proceso al que corresponde, el requisito a cumplir como parte de esa actividad, cual sería la percepción y consecuencia del riesgo. Posteriormente se hace una evaluación del riesgo de acuerdo a su severidad (S), nivel de ocurrencia (O) y posibilidad de detección (D); es decir el qué tan grave sería que se presentara dicho riesgo (S), cuántas veces se ha presentado el evento (O), y qué tan fácil se puede detectar dicha circunstancia (D); la calificación se otorga de acuerdo a los valores dados por el AMEF y que aparecen en una tabla inferior del mismo documento, la multiplicación de estas tres variables nos da como resultado el número de riesgo potencial (NRP), con el cual podemos decidir que riesgos son prioritarios a tratar.
Después se específica el tratamiento del riesgo, es decir, las actividades que nos van a permitir disminuir o eliminar el riesgo, y para llevar a cabo dichas actividades se propone un plazo y un responsable. Después de este plazo, las acciones ya debieron haberse realizado y será necesario medir la eficacia de las mismas, ¿Cómo?, volviendo a hacer una evaluación de los valores de severidad, ocurrencia y detección, que de ser efectiva la acción, deberá verse una disminución el NRP.
